湘科院党政办字〔2016〕27号

关于印发《湖南科技学院货物、仪器设备

服务采购及验收流程》的通知

各直属党组织、校属各单位：

《湖南科技学院货物、仪器设备、服务采购及验收流程》已经学校研究通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

湖南科技学院党政办公室

                            2016年5月12日

湖南科技学院货物、仪器设备

服务采购及验收流程

本采购、验收流程所指的货物、仪器设备是政府采购目录以外、五万元以上（含五万元）的采购项目。政府采购目录以内的采购项目按国家相关政策执行。

一、采购申请

使用单位做好采购清单提前15个工作日报资产管理处审批，资产管理处根据采购单位及学校实际作出是否采购决定。可以采购的项目，列入采购预算，由计划财务处核批经费预算。没有经费预算的项目，不能办理采购手续，另有规定的除外。

二、实施采购

采购审批手续办理完毕后，使用单位所列主要货物、仪器设备须提供三种及以上同类品牌（特殊专用设备除外），并提供经单位负责人审核的预算清单提交审计处审计；附有参数的货物、仪器设备，需提供相关专家论证，招标文件制作必须由使用单位自己完成。经审计后的采购清单递交采购中心（招投标中心）后，由采购中心（招投标中心）组织询价论证、按有关规定进行采购。招标前一天，使用单位需向采购中心（招投标中心）提供三名本校评标专家（附联系电话），由采购中心（招投标中心）会同监察处招标时抽取。自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定签订书面合同。

三、到货、接收

供货商提交货物、仪器设备时，使用单位应根据采购合同由二人以上核对货物、仪器设备的名称、数量、规格、型号、产品合格证、说明书或操作手册等，并逐一登记。一旦发现产品名称、数量、规格、型号与采购合同不一致，使用单位可以拒收。

供应商、使用单位若需改变货物、仪器设备的数量或更改货物、仪器设备的规格、型号，须书面报告、说明理由，并经学校参与采购（招标）相关职能部门的同意，否则不予认可。

四、安装调试、培训

采购需要安装调试的货物、仪器设备，供应商必须按规定完成安装、调试，使用单位应检查货物、仪器设备的性能、各项指标是否与说明书相符，是否达到招标文件和合同的要求，并做好记录。若安装、调试不能达到预期效果，使用单位可要求更换，直到满足合同要求。否则，无条件退货。

使用单位若需要对操作人员进行培训，供应商应无偿提供相应培训。

五、提出验收申请

货物、仪器设备安装调试合格，并完成培训、初步验收合格后，使用单位到资产管理处办理固定资产登记入账建卡手续，填写好《验收申请报告单》递交采购中心（招投标中心）提出验收申请。

六、组织验收

采购中心（招投标中心）根据验收申请，组织相关专家、学校纪委（监察处）、计财处、审计处、资产管理处等相关职能部门成员以及使用单位、供货商代表对货物、仪器设备进行验收。验收合格，则出具验收合格报告书--《湖南科技学院集体采购结算书》；验收不合格，则责令供货商按要求限期整改，待整改到位后再行验收。验收完毕，所有参加验收的人员必须在验收单上签署自己的意见。

进口货物、仪器设备的验收，严格按照国家关于进口货物、仪器设备的有关规定执行。

水电安装材料的采购、验收按下列程序办理：首先由需要安装（或维修）的部门向学校水电公司递交申请，由学校水电公司根据现场勘测做出材料预算清单后，经需要安装（或维修）的部门负责人签字确认；然后水电公司采购人员凭签字认可后的材料预算清单到招标定点供应商提取材料（只签收，不付款），安装（或维修）后由使用部门相关人员签字确认；资产管理处、审计处、计划财务处凭签字后的相关凭据审核供应商提供的材料数量及金额，定期办理结算。

七、问责与追责

任何单位和个人在货物、仪器设备采购、验收过程中都应严格遵守相关工作纪律和党风廉政建设规定。若有与供应商勾结串通、虚抬价格、擅自改变供货型号、规格、数量等不端行为或造成购置的资产、仪器设备闲置，将依法依规追究相关人员责任；若在验收过程中把关不严或弄虚作假，给学校造成经济损失的，一律追究相关责任，并负责赔偿相关损失。

附件：湖南科技学院货物、服务项目采购流程图